目录
第一部分 2025 年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025 年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
(1)职能职责
1、全面负责辖区内经济、社会、文化发展事业。
2、以经济建设为中心,大力发展街道经济,协调招生引资工作,提高社区服务能力。
3、指导、协调和帮助社区搞好基层组织建设。
4、抓好辖区的社会治安综合治理。
5、抓好计划生育、公共卫生、食品安全、义务教育扫盲工作。
6、配合有关部门做好城建、城管工作,管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。
7、配合民政等部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。
8、协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作
9、做好驻街单位和区域内企事业单位的服务。
10、完成区委、区政府交办的其他工作。
(2)机构设置
本街道 12 个部门:党建办、党政办、经济发展办公室、财政办、平安法治办公室、民生事务办公室、纪工委、自然资源和城市建设事务中心、生态事务中心、退役军人服务站、便民服务中心、应急事务中心。部门编制数 50 人,在职人数 54 人,其中:在岗人数 54 人;编外长期聘用人员 16 人;离退休人数 36 人,其中退休人员 36 人。全部纳入 2025 年预算范围。
二、部门预算单位构成
长沙市开福区湘雅路街道办事处部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入 2025 年部门预算编制范围的只有长沙市开福区湘雅路街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本单位收入预算 3243.77 万元,其中,一般公共预算拨款 3243.77 万元。收入较去年增加 14.17 万元,上升0.44%。主要是项目费用预算增加 14.17 万元。
(二)支出预算:2025 年本单位支出预算 3243.77 万元,
其中:一般公共服务支出 2332.75 万元,社会保障和就业支出441.22 万元,卫生健康支出 52.65 万元,城乡社区支出 280.18 万元,住房保障支出 136.96 万元。支出较去年增加 14.17 万元, 上升 0.44%。主要是项目费用预算增加 14.17 万元。
四、一般公共预算拨款支出
2025 年本单位一般公共预算拨款支出 3243.77 万元,其中: 一般公共服务支出 2332.75 万元,占 71.91%;社会保障和就业支出 441.22 万元,占 13.60%;卫生健康支出 52.65 万元,占1.62%;城乡社区支出 280.18 万元,占 8.64%;住房保障支出136.96 万元,占 4.22%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025 年本单位基本支出预算数 1924.87 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025 年本单位项目支出预算 1318.90 万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出 786.32 万元,主要用于党建、人大、政协、武装、纪检、社会管理综合治理、维护稳定、普法教育、各类普查、卫生、计生、防空、防震、防灾、防汛、防火、农业、林业、水利等方面。社会保障和就业支出 252.40 万元,主要用于社会救助、救灾救济、拥军优属、慈善捐赠、劳动就业、社会保障、退休人员社会化管理、社区社会组织管理等方面;城乡社区支出 280.18 万元,主要用于市容环境卫生、小型市政基础设施、公益设施、园林绿化、安全生产、质量监督、食品安全、环保宣传等方面。
五、政府性基金预算支出
2025 年本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025 年长沙市开福区湘雅路街道办事处机关运行经费 178.7 万元,比上年预算减少 18.44 万元, 下降 9.35%,主要原因是人员减少和预算经费减少。
(二)“三公”经费预算:2025 年长沙市开福区湘雅路街道办事处“三公”经费预算数为 0.00 万元,其中,公务接待费0.00 万元,公务用车购置及运行费 0.00 万元(其中,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 0.00 万元),因公出国(境) 费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平,主要是无三公经费。
(三)一般性支出情况:2025 年本单位会议费预算 1 万元,
拟召开三八妇女节活动会议,人数 50 人,会议活动经费具体明细为会议活动费用 1 万元,租车费 0.2 万元,食品费用 1.8 万元;培训费预算 1 万元,拟开展党员每月主题教育培训,人数 60 人,党员每月主题教育培训,培训人数 60 人,培训费用约 1 万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
(四)政府采购情况:2025 年本单位政府采购预算总额120.27 万元,其中,货物类采购预算 18.24 万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 102.03 万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至 2024年 12 月底,本单位共有公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 3243.77 万元,其中,基本支出 1924.87 万元,项目支出 1318.90 万元。
七、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025 年部门预算表
湘公网安备 43010502000498号